|
|
|
| | | Strateginis planas | | | |
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2009 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-180 1a forma
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
2009 2011 METŲ strateginis veiklos planas
|
Asignavimų valdytojo kodas 90 900 2002 |
Aplinkos ir išteklių analizė:
Išorės veiksniai
Politiniai veiksniai
Lietuvos nacionalinis dramos teatras (toliau LNDT) yra nacionalinis teatras, organizuojantis profesionalaus scenos meno kūrinių (spektaklių ir (ar) kitų literatūros, meno programų) kūrimą ir viešą atlikimą. LNDT tikslai ir veiklos kryptys nustatytos atsižvelgiant į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), Lietuvos kultūros politikos nuostatas, kurioms pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542 (Žin., 2001, Nr. 42-1454), Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52 (Žin., 2008, Nr. 146-5870), Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 96-3523; 2006 Nr. 48-1698) nuostatas.
Lietuvos narystė Europos Sąjungoje suteikia galimybę vykdyti programas, ugdančias tautinės savimonės atsparumą, užtikrinančias nacionalinio kultūros paveldo išsaugojimą, prieigos prie informacijos organizavimą, skatinančias nacionalinės kultūros atvirumą.
Ekonominiai veiksniai
Blogėjanti šalies ekonominė situacija, 2009 m. nustatytas procentinis ketvirčių finansavimas, neatitinkantis esamos veiklos ir poreikių, neužtikrina stabilaus LNDT finansavimo, dėl ko ribojama teatro veikla, galimi apmokėjimo už šildymą, elektros energiją sutrikimai ir su tuo susijusių papildomų lėšų poreikis. Galimas žiūrovų ir gaunamų pinigų už parduotus bilietus sumažėjimas.
Socialiniai veiksniai
Gyventojų pragyvenimo lygis, darbas, pajamos, vartojimas veiksniai, lemiantys galimybes naudotis kultūros paslaugomis. Sunkėjanti šalies ekonomika, augantis nedarbas, didėjanti socialinė diferenciacija, riboja gyventojų galimybes lankytis teatre.
Technologiniai veiksniai
Naujų technologijų, modernių informacijos sistemų diegimas yra itin svarbūs Lietuvos nacionalinio dramos teatro veiklos vykdymui, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis ir žymiais pasaulio teatrais, vykdant teatro veiklą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Vidaus veiksniai
Teisinė bazė
Lietuvos nacionalinio dramos teatro steigėjas Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. LNDT veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymu (Žin., 2004, Nr. 96-3523), Lietuvos nacionalinio dramos teatro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. ĮV-225 (Žin., 2005, Nr. 70-2054) bei kitais teisės aktais.
Organizacinė struktūra
Lietuvos nacionalinio dramos teatro struktūra sudaryta pagal teatro veiklos funkcijas. LNDT vadovauja generalinis direktorius, kurį į pareigas skiria ir atleidžia iš jų kultūros ministras. Teatro struktūrą sudaro:
Kūrybinis personalas 45
Administracija 8
Aptarnavimo ir gamybos skyriai 119
Žmogiškieji ištekliai
Darbuotojų kvalifikacija, jų žinios, gebėjimai suteikia teatrui galimybę įgyvendinti veiklos tikslus. LNDT, būdamas Europos teatrų konvencijos (ETC) nariu bei dalyvaudamas bendruose tarptautiniuose projektuose, suteikia galimybę specialistams, ypač techninio personalo, tobulinti profesinius įgūdžius, kelti savo kvalifikaciją, stiprinti darbuotojų kompetenciją. Atnaujinant scenos techninę bazę, kyla kvalifikaciniai reikalavimai aptarnaujančiam personalui. Pagrindiniais veiksniais, keliant darbuotojų kvalifikaciją išlieka kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų įsisavinimas.
LNDT trupėje dirbantys profesionalūs aktoriai kviečiami vaidinti pagrindinius vaidmenis kituose Lietuvos teatruose, kino studijoje.
Planavimo sistema
Vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879, 2009 Nr. 6-167) trejų metų laikotarpiui sudaromas strateginis veiklos planas, kuriame planuojamas veiklos programų finansavimas, prognozuojami jų įvykdymo rezultatai. Sudaromi sezoniniai teatro programų planai, planuojami jų finansavimo šaltiniai.
Finansiniai ištekliai
Lietuvos nacionalinio dramos teatro finansavimo šaltiniai:
Biudžeto dalis (procentais)
1. Valstybės finansavimas 96 proc.
Iš to skaičiaus:
Iš įmokėtų į biudžetą pajamų* 25 proc.
2. Finansinė parama 2 proc.
3. Pavedimų ir kitos lėšos** 2 proc.
* specialiosios programos pajamos, gautos iš teatro veiklos paslaugų
** išlaidoms dengti gautos lėšos
Lietuvos nacionalinio dramos teatro finansiniai ištekliai naudojami naujų spektaklių statymui, repertuarinių spektaklių aptarnavimui, darbuotojų darbo užmokesčiui, teatro patalpų eksploatacijai ir priežiūrai, teatro materialinės bazės gerinimui, scenos įrangos atnaujinimui, modernizavimui ir kt.
Apskaitos tinkamumas
Lietuvos nacionalinio dramos teatro apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (Žin., 2001, Nr. 99-3515; 2007, Nr. 68-2654) Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 70 (Žin., 2001, Nr. 30-978; 2006, Nr. 2-16).
Apskaita kompiuterizuota, naudojama buhalterinė programa ,,Stekas, ,,Faktas. Mokėjimams valstybės biudžeto lėšomis naudojama kompiuterizuota valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema VBAMS.
Ryšių sistema
Lietuvos nacionaliniame dramos teatre įdiegtas vidinis kompiuterių tinklas, darbuotojams užtikrintos galimybės naudotis internetu, elektroniniu paštu. Įdiegta kompiuterinė bilietų pardavimo sistema. Sukurtas LNDT tinklalapis http://www.teatras.lt/.
Vidaus technologiniai veiksniai
LNDT veiklos kokybei ir efektyvumui svarbios naujos technologijos, modernios informacinės sistemos. Informacija apie LNDT, renginius, repertuarą, visuomenei pateikiama interneto pagalba. Apie 60% bilietų užsakoma internetu ir išperkama iš anksto, o tai sudaro palankias galimybes teatro veiklos planavimui ir finansavimui. Ryšius su ETC ir kitomis tarptautinėmis teatro organizacijomis, žymiausiais Europos ir pasaulio teatrais žymia dalimi palaiko interneto pagalba. 2005 - 2008 m. laikotarpiu teatras daug investavo į buvusios minimalios kompiuterinės sistemos ir programų atnaujinimą ir išplėtimą.Turimi finansiniai ištekliai riboja kompiuterizacijos apimti, modernių techninių ir programinių įrangų įsigijimą, kas riboja efektyvią svarbios informacijos sklaidą, sisteminimą, panaudojimą, kaupimą ir planavimo bei darbo veiksmingumą.
Scenos įranga, mechanizmai buvo susidėvėję, neatitinkantys šiuolaikinių reikalavimų, jų priežiūra reikalavo didelių finansinių išteklių. Tai ribojo teatro pastatymų technines galimybes ir neatitiko darbu saugos reikalavimų.
2008 m. pradėjus įgyvendinti scenos įrangos rekonstrukcijos projektą, atnaujinta dekoracijų, prožektorių keltuvų, scenos mechanizacijos sistema, veikianti kompiuterinių operacinių sistemų pagrindu, 2009 m numatyta šviesos ir garso sistemų pilnas atnaujinimas, is esmės pagerins pagrindines scenos technines galimybes, pagerins daugumos sceną aptarnaujančio techninio personalo darbo sąlygas, pakels kūrybos proceso efektyvumą ir menines raiškos galimybes. Maksimaliai užtikrins darbų saugą scenoje.
SSGG ANALIZĖ
Stiprybės
Lietuvos nacionalinio dramos teatro trupėje esantys aukščiausio meninio lygio dramos teatro aktoriai, pripažinti Lietuvoje ir užsienyje.
Ryšiai su tarptautinėmis teatrų organizacijomis bei asociacijomis.
LNDT narystė Europos teatrų konvencijoje (ETC).
Įdiegtos kompiuterinės ryšio sistemos, bilietų pardavimo ir apskaitos programos.
Bendri kūrybiniai projektai su Lietuvos teatrais (Valstybės teatrų asociacija. Nacionalinės dramaturgijos festivalis ,,Versmė. Valstybinis Vilniaus mažasis teatras jaunųjų aktorių projektas. Respublikos teatrų pristatymas sostinėje.)
Ryšys su akademiniu jaunimu (Teatro kuruojama studija Mykolo Romerio universitete).
Silpnybės
Darbuotojų kvalifikacijos neatitikimas augančių technologijų naujovėms.
Ribotos finansines galimybės rengti gastroles bei festivalius su žymiausiais pasaulio teatrais.
Pasenusi teatro gamybinė bazė.
Galimybės
Aktyviau integruotis į Europos Sąjungos bei kitų užsienio šalių kultūrines struktūras.
Didinti turimą rinkos dalį.
Plačiau vystyti teatrinę veiklą periferijose.
Grėsmės
Gilėjanti ekonominė krizė.
Didėjanti socialinė atskirtis.
Dėl netolygaus apmokėjimo profesionalių menininkų nutekėjimas į privatų sektorių.
Menkai išplėtota kultūros centrų bazė periferijose.
Didelių scenų sumažėjimas respublikos miestuose ( Kaunas, Klaipėda)
Gerų režisierių, galinčių tenkinti visuomenės poreikius stoka.
Strateginiai ryšiai
LNDT narystė Europos teatrų konvencijoje bei ryšiai su tarptautinėmis organizacijomis, asociacijomis įgalina aktyviau integruotis į Europos Sąjungos bei kitų užsienio šalių kultūrines struktūras, plėtoti nacionalinį teatro meną užsienyje; atsiranda galimybė mažinti darbuotojų kvalifikacijos neatitikimą augančių technologijų naujovėms.
Didėjanti socialinė atskirtis neužtikrina spektaklių lankomumo bei pajamų padidėjimo už teikiamas paslaugas. Bendradarbiavimas su Lietuvos miestų bei apskričių savivaldybėmis, kultūros centrais, švietimo įstaigomis suteikia teatrui galimybę ne tik pristatyti teatro pasiekimus, bet ir padidinti teatro pajamas už teikiamas paslaugas bei plačiau vystyti teatrinę veiklą periferijose.
Bendri kūrybiniai projektai su Lietuvos teatrais, skatina režisierius režisuoti spektaklius, tenkinančius visuomenės poreikius.
Institucijos misija: Skleisti teatro meno kūrybą ir pristatyti žiūrovams geriausius nacionalinius ir užsienio šalių teatro meno pavyzdžius. |
|
Institucijos strateginis tikslas |
|
Kodas |
Institucijos strateginio tikslo pavadinimas |
|
01 |
Plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant įvairiapusišką aukšto meninio lygio teatro repertuarą, sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų talento raiškai, išsaugoti repertuarinio teatro su pastovia trupe statusą. |
|
Strateginio tikslo pasiekimas vertinamas pagal efekto kriterijų žiūrovų lankomumas (tūkst. žm.)
Tikslo aprašymas: Atskleisti ir ugdyti scenos meno talentus, siekti, kad su teatru susipažintų kuo daugiau visų socialinių grupių gyventojų. |
|
Lietuvos nacionalinis dramos teatras įgyvendindamas strateginį tikslą, vykdo šias funkcijas:
įstaigoje dirbančių artistų ir režisierių veikla aukščiausiu meniniu lygiu pristato ir plėtoja nacionalinio teatro kultūros pasiekimus;
kuria, formuoja ir pristato šiuolaikinio teatro meno tradicijas;
sudaro sąlygas talentingiems ir pripažintiems Lietuvos bei kitų šalių menininkams ir teatrams pristatyti geriausius savo pastatymus;
formuoja šalies kultūros įvaizdį, pristatydama užsienio šalyse nacionalinio teatro pasiekimus;
ugdo, formuoja ir tenkina visuomenės poreikį profesionaliajam teatrui. |
| Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. litų) |
|
Ekonominės klasifikacijos grupės |
Asignavimai 2008-iesiems metams |
Asignavimai biudžetiniams
2009-iesiems metams |
Projektas 2010-iesiems metams |
Projektas 2011-iesiems metams |
|
bazinis biudžetas |
|
1. Iš viso išlaidų |
14329,0 |
15638,0 |
7341,0 |
7391,0 |
|
paprastosioms išlaidoms |
7309,0 |
6814,0 |
7321,0 |
7351,0 |
|
iš jų darbo
užmokesčiui |
3992,0 |
4001,0 |
3992,0 |
3992,0 |
|
turtui įsigyti |
7020,0 |
8824,0 |
20,0 |
40,0 |
|
2. Finansavimo šaltiniai |
|
|
|
|
|
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
13529,0 |
14788,0 |
6441,0 |
6441,0 |
|
iš jo:
bendrojo finansavimo lėšos |
|
|
|
|
|
ES lėšos |
|
|
|
|
|
kitos specialiųjų programų lėšos |
800,0 |
850,0 |
900,0 |
950,0 |
|
2.2. Kiti šaltiniai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Kita svarbi informacija |
|
Pagrindiniai rodikliai |
|
Įstaigos |
Teikiama programų |
Pareigybės (skaičius vienetais) |
|
1 |
2 |
172 |
Strateginio veiklos plano priedai
1lentelė. 2008-2009 -ųjų metų programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių asignavimų suvestinė.
2 lentelė. 2008-2011-ųjų metų programų asignavimų suvestinė.
3 lentelė. Vertinimo kriterijų suvestinė.
1b forma. Programų aprašymai.
Generalinis direktorius Adolfas Večerskis 1b forma
Teatro meno pristatymas
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
|
Biudžetiniai metai |
2009-ieji |
|
Asignavimų valdytojas |
Lietuvos nacionalinis dramos teatras |
Kodas |
90 900 2002 |
|
Programos kodas |
01 |
|
Programos parengimo argumentai
Tęstinė programa, skirta teatro strateginiam tikslui įgyvendinti siekiant plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant įvairiapusišką aukšto meninio lygio teatro repertuarą, sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų talento raiškai, išsaugoti repertuarinio teatro su pastovia trupe statusą.
Vykdant Teatro meno pristatymo programą siekiama pagal kompetenciją prisidėti prie Vyriausybės strateginių tikslų (prioritetų), Vyriausybės patvirtintų programų įgyvendinimo. |
|
Vyriausybės prioritetas |
Skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą, plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos finansavimą |
Eil. Nr. |
1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
Kodas |
Programos tikslas |
|
01 |
Pristatyti teatro meną Lietuvoje ir užsienyje |
|
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Lietuvos nacionalinis dramos teatras savo veikla stengiasi atspindėti ir reprezentuoti geriausius teatro meno pasiekimus, kūrybiškai perteikti Lietuvos ir pasaulio kultūros vertybes, formuoti bei atspindėti šiuolaikinio meno kryptis. Šia programa puoselėjama, kuriama, plėtojama teatro meno kultūra ir tradicijos, statant klasikinius ir šiuolaikinius nacionalinės bei užsienio dramaturgijos veikalus. Statant naujus spektaklius ne tik stengiamasi pritraukti iškiliausius Lietuvos ir užsienio menininkus (režisierius, scenografus, aktorius ir t.t.) darbui pagal autorines sutartis bei siekiama kultūrinio integralumo tarp menininkų, ieškoma naujų formų ir tendencijų, pristatant nacionalinę ir tarptautinę kultūrą, bet ir sudaryti kokybiškas, efektyvias darbo sąlygas tiek teatro darbuotojams, tiek kviestiniams kūrėjams, tiek gastroliuojantiems Lietuvos teatrams LNDT scenoje. Teatras vykdydamas šią programą stengiasi, kad teatro menas būtų prieinamas kuo platesniam žiūrovų ratui, aprėpiant visas gyventojų socialines grupes. Lietuvos nacionalinio dramos teatro narystė Europos teatrų konvencijoje (ETC), bendradarbiavimas su Baltarusijos nacionaliniu akademiniu Jankos Kupalos, Varaždino nacionaliniu, Zagrebo jaunimo, Islandijos Reikjaviko miesto, Tel Avivo nacionaliniu teatrais suteikia LNDT galimybę pristatyti ir atstovauti Lietuvos kultūrą užsienyje, dalyvaujant tarptautiniuose menų festivaliuose, tarptautiniuose projektuose ir rengiant gastroles.
Programos vertinimo rezultato kriterijus salės užimtumas procentais.
Uždaviniai:
1. Statyti ir rodyti spektaklius pagal nacionalinę ir užsienio dramaturgiją.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės:
- spektaklių statymui pagal klasikinius bei šiuolaikinius užsienio ir Lietuvos autorių kūrinius
kviestis iškiliausius pasaulio bei Lietuvos meno kūrėjus ir atlikėjus;
- išlaikyti aukšto meninio lygio teatro repertuarą ir pagal žiūrovų poreikius papildyti naujais pastatymais.
Uždavinio vertinimo produkto kriterijai:
1. Premjerų skaičius.
2. Spektaklių skaičius stacionare.
2. Supažindinti žiūrovus su Lietuvos ir užsienio teatrų iškiliausiais pastatymais.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos šios priemonės:
- dalyvauti tarptautiniuose meno festivaliuose ir projektuose;
- dalyvauti projektuose, festivaliuose, organizuojamuose Lietuvoje, organizuoti gastroles
Lietuvoje ir užsienyje bei kviestis užsienio teatrus iškiliausiems pastatymams pristatyti.
Uždavinio vertinimo produkto kriterijai:
1. Bendras spektaklių skaičius per metus.
2. Spektaklių viešų atlikimų skaičius gastrolėse.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas.
Įvairiems visuomenės sluoksniams suteikiamos galimybės pažinti tiek nacionalinę, tiek užsienio šalių kultūrą, meninę kūrybą. Plečiamas visuomenės meninis kultūrinis akiratis, formuojamas visuomenės aukšto profesinio lygio meninės kultūros poreikis. Kultūros skatinimas prisideda prie bendro krašto ekonomikos augimo. |
|
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst.litų) |
|
Ekonominės klasifikacijos grupės |
Asignavimai 2008-iesiems metams |
Asignavimai biudžetiniams
2009-iesiems metams |
Projektas 2010-iesiems metams |
Projektas 2011-iesiems metams |
|
bazinis biudžetas |
|
1. Iš viso išlaidų |
13529,0 |
14788,0 |
6441,0 |
6441,0 |
|
paprastosioms išlaidoms |
6529,0 |
5994,0 |
6441,0 |
6441,0 |
|
iš jų darbo
užmokesčiui |
3637,0 |
3646,0 |
3637,0 |
3637,0 |
|
turtui įsigyti |
7000,0 |
87934,0 |
|
|
|
2. Finansavimo šaltiniai |
|
|
|
|
|
2.1.Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
13529,0 |
14788,0 |
6441,0 |
6441,0 |
|
iš jo:
bendrojo finansavimo lėšos |
|
|
|
|
|
ES lėšos |
|
|
|
|
|
kitos specialiųjų programų lėšos |
800,0 |
850,0 |
900,0 |
950,0 |
|
2.2.Kiti šaltiniai |
|
|
|
|
|
Pareigybių skaičius programai |
169 |
172 |
172 |
172 |
|
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: valstybės biudžeto lėšos, specialiosios lėšos, paramos lėšos, pavedimų lėšos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2001 m. gegužės 14 d. Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531). |
|
Susiję įstatymai: Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 96-3523;); Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322) |
|
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa |
|
Kita svarbi informacija
2005 m. pradėtam Lietuvos nacionalinio dramos teatro pastato Vilniuje, Gedimino pr. 4, rekonstravimui organizuoti ir įgyvendinti skirta 2008 m. 7000 tūkst., 2009 m. 8794 tūkst. litų. |
|
|
|
|
|
|
|
Generalinis direktorius Adolfas Večerskis
1b forma
SPECIALIOJI TEATRO ŽIŪROVAMS APTARNAUTI PROGRAMA
(programos pavadinimas)
PROGRAMOS APRAŠYMAS
|
Biudžetiniai metai |
2009-ieji |
|
Asignavimų valdytojas |
Lietuvos nacionalinis dramos teatras |
Kodas |
90 900 2002 |
|
Programos parengimo argumentai
Tęstinė programa, skirta teatro strateginiam tikslui įgyvendinti gerinant žiūrovų aptarnavimo kokybę.
Vykdant Specialiąją teatro žiūrovams aptarnauti programą, siekiama pagal kompetenciją prisidėti prie Vyriausybės strateginių tikslų (prioritetų), Vyriausybės patvirtintų programų įgyvendinimo. |
|
Vyriausybės prioritetas |
Skatinti šalies mokslo ir technologijų pažangą, plėtoti informacinę ir žinių visuomenę, didinti švietimo, kultūros, mokslo, sveikatos apsaugos finansavimą |
Eil. Nr. |
1.3 |
|
Kodas |
Programos tikslo pavadinimas |
|
01 |
Gerinti žiūrovų aptarnavimo kokybę |
|
Įgyvendinant šį tikslą bus gerinama žiūrovų aptarnavimo kokybė siekiant pritraukti kuo daugiau žiūrovų bei gauti papildomą finansavimą teatro veiklai.
Programos rezultato vertinimo kriterijus uždirbtų už teikiamas paslaugas lėšų ir biudžetinių lėšų santykis %.
Uždaviniai:
1. Gerinti spektaklių kokybę ir aptarnavimą.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:
- gerinti teatro materialinę bazę;
- diegti naujas informacines sistemas bei technologijas.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijus - lėšų, skirtų materialinės bazės stiprinimui santykis (%) lyginant su gautomis pajamomis.
2.Formuoti teatro repertuarą, atitinkantį žiūrovų poreikius.
Uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės:
- didinti teatro žiūrovų skaičių ir teatro pajamas.
Uždavinio produkto vertinimo kriterijai:
1. Suteiktos mokamos paslaugos (tūkst. Lt).
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Numatoma, kad padidinus poreikius atitinkančių paslaugų teikimą bus gauta daugiau pajamų, kurios užtikrins naujų aukšto meninio lygio spektaklių statymą, kviečiantis iškilius Lietuvos bei užsienio menininkus, teatro materialinės bazės gerinimą, dėl ko pagerėtų atliekamų spektaklių techninis aptarnavimas. |
|
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst.litų) |
|
|
Ekonominės klasifikacijos grupės |
Asignavimai 2008-iesiems metams |
Asignavimai biudžetiniams
2009-iesiems metams |
Projektas 2010-iesiems metams |
Projektas 2011-iesiems metams |
|
|
1. Iš viso asignavimų |
800,0 |
850,0 |
900,0 |
950,0 |
|
|
išlaidoms |
780,0 |
820,0 |
880,0 |
910,0 |
|
|
iš jų darbo
užmokesčiui |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
355,0 |
|
|
turtui įsigyti |
20,0 |
30,0 |
20,0 |
40,0 |
|
|
2. Finansavimo šaltiniai: |
|
|
|
|
|
|
2.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas |
|
|
|
|
|
|
iš jo:
bendrojo finansavimo lėšos |
|
|
|
|
|
|
ES lėšos |
|
|
|
|
|
|
kitos specialiųjų programų lėšos |
800,0 |
850,0 |
900,0 |
950,0 |
|
|
2.2. Kiti šaltiniai |
|
|
|
|
|
|
Pareigybių skaičius programai |
169 |
172 |
172 |
172 |
|
|
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: valstybės biudžeto lėšos, specialiosios lėšos, paramos lėšos, pavedimų lėšos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2001 m. gegužės 14 d. Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531). |
|
|
Susiję įstatymai: Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymas (Žin., 2004, Nr. 96-3523); Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322). |
|
|
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa |
|
|
Kita svarbi informacija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Generalinis direktorius Adolfas Večerskis
|
1 LENTELĖ. 2008 2009 ųjų METŲ PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS |
Kodas |
90 900 2002 |
|
|
|
(asignavimų valdytojas) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(tūkst. litų) |
|
|
|
Strateginio tikslo kodas |
Prog-ramos kodas |
Prog-ramos tikslo kodas |
Užda-vinio kodas |
Prie-mo- nės kodas |
Programų, programų tikslų, uždavinių ir priemonių pavadinimai |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Tarpinsti-tucinės programos kodas |
Patvirtinti 2008-ųjų metų asignavimai |
2009-ųjų metų asignavimai |
|
|
|
iš viso |
iš jų |
turtui įsigyti |
iš viso |
iš jų |
turtui įsigyti |
|
|
|
išlai-doms |
darbo užmo-kesčiui |
išlai-doms |
darbo užmo-kesčiui |
|
|
|
01 |
|
|
|
|
Plėtoti nacionalinį teatro meną, formuojant įvairiapusišką aukšto meninio lygio teatro repertuarą, sudarant sąlygas geriausių teatro kūrėjų talento raiškai, išsaugoti repertuarinio teatro su pastovia trupe statusą |
08.02.01.04 |
|
14329,0 |
7309,0 |
3992,0 |
7020,0 |
15638,0 |
6814,0 |
4001,0 |
8824,0 |
|
|
|
01 |
01 |
|
|
|
Teatro meno pristatymas |
08.02.01.04 |
|
13529,0 |
6529,0 |
3637,0 |
7000,0 |
14788,0 |
5994,0 |
3646,0 |
8794,0 |
|
|
|
01 |
01 |
01 |
|
|
Pristatyti teatro meną Lietuvoje ir užsienyje |
08.02.01.04 |
|
13529,0 |
6529,0 |
3637,0 |
7000,0 |
14788,0 |
5994,0 |
3646,0 |
8794,0 |
|
|
|
01 |
01 |
01 |
01 |
|
Statyti ir rodyti spektaklius pagal nacionalinę ir užsienio dramaturgiją |
08.02.01.04 |
|
7300,0 |
300,0 |
|
7000,0 |
14188,0 |
5694,0 |
3646,0 |
8794,0 |
|
|
|
01 |
01 |
01 |
01 |
01 |
Spektaklių statymui pagal klasikinius bei šiuolaikinius užsienio ir Lietuvos autorių kūrinius kviestis iškiliausius pasaulio bei Lietuvos meno kūrėjus ir atlikėjus |
08.02.01.04 |
|
7300,0 |
300,0 |
|
7000,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
01 |
01 |
01 |
01 |
02 |
Išlaikyti aukšto meninio lygio teatro repertuarą ir pagal žiūrovų poreikius papildyti naujais pastatymais |
08.02.01.04 |
|
|
|
|
|
14188,0 |
5394,0 |
3646,0 |
8794,0 |
|
|
|
01 |
01 |
01 |
02 |
|
Supažindinti žiūrovus su Lietuvos ir užsienio teatrų iškiliausiais pastatymais |
08.02.01.04 |
|
29,0 |
29,0 |
|
|
300,0 |
300,0 |
|
|
|
|
|
01 |
01 |
01 |
02 |
01 |
Dalyvauti tarptautiniuose meno festivaliuose ir projektuose |
08.02.01.04 |
|
29,0 |
29,0 |
|
|
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
01 |
01 |
01 |
02 |
02 |
Dalyvauti projektuose, festivaliuose, organizuojamuose Lietuvoje, organizuoti gastroles Lietuvoje ir užsienyje bei kviestis užsienio teatrus iškiliausiems pastatymams pristatyti |
08.02.01.04 |
|
6200,0 |
6200,0 |
3637,0 |
|
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
01 |
81 |
|
|
|
Specialioji teatro žiūrovams aptarnauti programa |
08.02.01.04 |
|
800,0 |
780,0 |
355,0 |
20,0 |
850,0 |
820,0 |
355,0 |
30,0 |
|
|
|
01 |
81 |
01 |
|
|
Gerinti žiūrovų aptarnavimo kokybę |
08.02.01.04 |
|
800,0 |
780,0 |
355,0 |
20,0 |
850,0 |
820,0 |
355,0 |
30,0 |
|
|
|
01 |
81 |
01 |
01 |
|
Gerinti spektaklių kokybę ir aptarnavimą |
08.02.01.04 |
|
40,0 |
20,0 |
|
20,0 |
50,0 |
20,0 |
|
30,0 |
|
|
|
01 |
81 |
01 |
01 |
01 |
Gerinti teatro materialinę bazę |
08.02.01.04 |
|
20,0 |
|
|
20,0 |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
|
01 |
81 |
01 |
01 |
02 |
Diegti naujas informacines sistemas bei technologijas |
08.02.01.04 |
|
20,0 |
20,0 |
|
|
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
01 |
81 |
01 |
02 |
|
Formuoti teatro repertuarą, atitinkantį žiūrovų poreikius |
08.02.01.04 |
|
760,0 |
760,0 |
355,0 |
|
800,0 |
800,0 |
355,0 |
|
|
|
|
01 |
81 |
01 |
02 |
01 |
Didinti teatro žiūrovų skaičių ir teatro pajamas |
08.02.01.04 |
|
205,0 |
205,0 |
|
|
245,0 |
245,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
